Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0059/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 84,46 € 27.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0056/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 81,84 € 27.01.2021 07.03.2021 Faktúra
DFBV/0054/21 Fa za vodoinštal.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 2 294,40 € 25.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0053/21 Fa za kúrenár.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASENERG s.r.o. 31336230 164,40 € 25.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0055/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 112,00 € 25.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0050/21 Fa za predd.na energie 1/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 000,00 € 21.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFOV/0003/21 OV za poist.majetku 1.Q.2021 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 680,49 € 21.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0048/21 Fa za tonery Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 CLEAN TONERY s.r.o. 35891866 340,80 € 21.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0051/21 Fa za stav.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TRIOINVEST s.r.o. 36670529 2 215,94 € 21.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0049/21 Fa za bezdrôt.zvončeky,hodiny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Internet Mall Slovakia 35950226 70,30 € 21.01.2021 04.02.2021 Faktúra
DFBV/0052/21 Fa za stav.práce Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 TRIOINVEST s.r.o. 36670529 4 916,16 € 21.01.2021 11.03.2021 Faktúra
DFBV/0042/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 14,49 € 20.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0044/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 20.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0046/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 52,80 € 20.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0045/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 62,68 € 20.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0043/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Novalim s.r.o. 30775230 51,09 € 20.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0041/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 25,76 € 20.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0040/21 Fa za servis klimatizácií Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BASSO Air s.r.o. 50900714 1 170,00 € 19.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0047/21 Fa za systém.žehlička PHILIPS Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 NAY a.s. 35739487 449,00 € 19.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFOV/0002/21 OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/21+1-3/22 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Wüstenrot poisťovňa a.s. 31383408 127,75 € 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFOV/0001/21 OV za webinár Mačugová Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RELIA s.r.o. 31369308 96,00 € 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0027/21 Fa za akred.online kurz zamest. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mgr.Jiří Sobek 67791492 271,70 € 18.01.2021 02.02.2021 Faktúra
DFBV/0029/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 484,39 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0030/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 19,66 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0025/21 Fa za podložky pod špin.obuv Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Spájame s.r.o. 47881704 35,32 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0032/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 37,74 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0031/21 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 178,39 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0024/21 Fa za retr.+int.+nájom 1-2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0023/21 Fa za internet 1-2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra
DFBV/0022/21 Fa za internet+nájom 1-2/21 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 18.01.2021 03.02.2021 Faktúra