Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0755/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 67,50 € 12.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0756/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 111,85 € 12.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0753/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 383,14 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0754/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 106,71 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0752/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 144,17 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0749/20 Fa za vyúčt.energie 1-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 809,13 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFOV/0026/20 OV za poist.majetku 4.Q.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 3 659,96 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0748/20 Fa za mobily+internet 10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 127,60 € 11.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0751/20 Fa za vyúčt.energie 1-12/17 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -756,95 € 11.11.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0750/20 Fa za vyúčt.energie 1-12/18 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 166,15 € 11.11.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0744/20 Fa za stočné+voda 10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 494,52 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0745/20 Fa za vyúčt.plynu 10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 3,22 € 10.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0747/20 Fa za vyúčt.energie+upomienka+úrok 1-10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 539,64 € 10.11.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0746/20 Fa za predd.na plyn 12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 17 259,00 € 10.11.2020 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0741/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 73,95 € 09.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0743/20 Fa za energie 11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 187,75 € 09.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0742/20 Fa za vyúčt.energie 10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 874,32 € 09.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0735/20 Fa za plyn 11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 582,00 € 06.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0734/20 Fa za plyn 11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 SPP, a.s. 35815256 648,00 € 06.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0736/20 Fa za telefóny+internet 10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 T Slovak Telekom, a.s. 35763469 128,10 € 06.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0737/20 Fa za vyčistenie kanaliz. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 In-kanál s.r.o. 35773308 720,00 € 06.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0739/20 Fa za energie 11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 20,95 € 06.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0738/20 Fa za energie 11/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 856,61 € 06.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0740/20 Fa za vyúčt.energie+upomienka+úrok 1-10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -1 410,25 € 06.11.2020 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0732/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 224,25 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0727/20 Fa za stočné+zrážky+voda 10/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BVS a.s. 35850370 1 300,51 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0730/20 Fa za retr.+int.+nájom 11-12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 118,90 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0729/20 Fa za internet 11-12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,00 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0728/20 Fa za internet+nájom 11-12/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. 35971967 19,90 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra
DFBV/0733/20 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 33,43 € 05.11.2020 04.12.2020 Faktúra