Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0487/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 27,18 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/21 | Fa za stočné+voda 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 591,09 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/21 | Fa za retr.+int.+nájom 7-8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/21 | Fa za internet 7-8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/21 | Fa za int.+nájom 7-8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/21 | Fa za energie 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/21 | Fa za energie 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/21 | Fa za opravu Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 310,75 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/21 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 824,40 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/21 | Fa za pranie a žehlenie 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 40,10 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/21 | Fa za opravu výťahov 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 79,63 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0472/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 19,34 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 2 274,77 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0471/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 296,67 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0470/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 239,12 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0469/21 | Fa za mobily+int. 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 127,25 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0467/21 | Fa za právne služby 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 185,99 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 130,57 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 216,50 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/21 | Fa za plyn 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/21 | Fa za plyn 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0464/21 | Fa za plyn 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 93,86 € | 02.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/21 | Fa za knihy pre rehabilitáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 114,96 € | 01.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/21 | Fa za predd.na energie 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/21 | Fa za BOZP+PZS 6/21+tabuľky Zákaz fajčiť... | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 299,41 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |