Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0612/20 | Fa za jednoraz.podbradníky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 23,59 € | 28.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/20 | Fa za licenciu Eset 10-12/20 + 1-10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eset spol. s.r.o. | 31333532 | 330,00 € | 28.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 208,50 € | 28.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/20 | Fa za vyčistenieliz kanaliz. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | In-kanál s.r.o. | 35773308 | 180,00 € | 28.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/20 | Fa za potraviny-vrát.tovar | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | -14,44 € | 28.09.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/20 | Fa za čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 86,40 € | 25.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 256,18 € | 24.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/20 | Fa za pracov.odevy+obuv+rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 943,92 € | 24.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 197,97 € | 24.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/20 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 129,60 € | 24.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 231,87 € | 23.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 211,21 € | 23.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/20 | Fa za dezinfekciu na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CTRL + C s. r. o. | 46728571 | 363,59 € | 22.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 227,00 € | 22.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/20 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 136,08 € | 22.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 180,00 € | 21.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/20 | Fa za čistiace prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 553,20 € | 21.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 187,01 € | 21.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/20 | Fa za zneškodnenie odpadu 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 45,00 € | 21.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 21,62 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 169,79 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 181,04 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 519,06 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 78,95 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 321,24 € | 18.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/20 | Fa za tlačivá ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 15,68 € | 17.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 329,45 € | 17.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/20 | Fa za absorpčné podložky+hygien.žínky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pilulka.sk a.s. | 47235225 | 77,96 € | 16.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 617,83 € | 16.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/20 | Fa za OLO 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 250,02 € | 16.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra |