Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0516/20 | Fa za OLO 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 288,47 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 99,25 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 35,32 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 43,09 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 112,55 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 59,05 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 78,69 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 60,93 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/20 | Fa za opravu xeroxu CANON | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FULL SERVIS s.r.o. | 35785772 | 51,60 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/20 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 3 921,98 € | 21.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 60,79 € | 21.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/20 | Fa za kancel.material | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 1 509,41 € | 20.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0020/20 | Fa za poist.majetku 3.Q.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 648,76 € | 20.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 103,01 € | 19.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 31,00 € | 19.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/20 | Fa za nerezové termosky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PROPER SK s.r.o. | 51014181 | 65,60 € | 19.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 52,72 € | 19.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 108,23 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/20 | Fa za mobily+internet 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 119,71 € | 17.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/20 | Fa za sl.požiarnej ochrany 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 17.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/20 | Fa za BOZP+PZS 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 17.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/20 | Fa za vonkajšie žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rolson s.r.o. | 47755385 | 8 468,82 € | 17.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 38,58 € | 14.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 1,88 € | 13.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 60,17 € | 13.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/20 | Fa za stočné+voda 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 000,82 € | 12.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0019/20 | OV za daň z nehnuteľ.r.2020-2.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 263,13 € | 12.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0018/20 | OV za popl.za komun.odpad 7-9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 857,62 € | 12.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 82,45 € | 12.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/20 | Fa za tlačivá ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 52,60 € | 11.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra |