Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0554/20 | Fa za jednoráz.pumpička | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HARTMANN - RICO s.r.o. | 31351361 | 20,10 € | 07.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/20 | Fa za dezinfekč.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HARTMANN - RICO s.r.o. | 31351361 | 151,60 € | 07.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 209,61 € | 04.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/20 | Fa za predd.na energie 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 04.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/20 | Fa za toner+valec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 176,16 € | 04.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 377,46 € | 04.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 37,41 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 909,77 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 738,38 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 114,62 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/20 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 92,20 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/20 | Fa za plyn 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/20 | Fa za plyn 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/20 | Fa za plyn 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 130,98 € | 03.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 254,13 € | 02.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 237,55 € | 02.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/20 | Fa za právne služby 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 02.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/20 | Fa za opravu výťahov 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 02.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. | 31412955 | 99,81 € | 02.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 64,97 € | 31.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 28,34 € | 28.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/20 | Fa za žalúzie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 172,39 € | 28.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/20 | Fa za bezkontakt.čel.teplomery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Medicton Group s.r.o. | 27485391 | 154,88 € | 28.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 115,75 € | 26.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/20 | Fa za magnet.štítky ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SELOS s.r.o. | 36340464 | 15,28 € | 25.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/20 | Fa za magnet.samolep.pásky ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 51,50 € | 25.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/20 | Fa za inzeráty na prac.pozície | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 394,80 € | 25.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/20 | Fa za retransm.+nájom 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 15,90 € | 24.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra |