Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0669/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 323,70 € | 09.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/20 | Fa za vyúčt.plynu 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 142,13 € | 09.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 88,69 € | 09.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 618,71 € | 09.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/20 | Fa za popl.zasiel.výpl.pások mailom 9-12/19+1-8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | VEMA s.r.o. BA | 31355374 | 147,24 € | 09.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 258,55 € | 09.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/20 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 30,96 € | 09.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/20 | Fa za predd.na plyn 11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 933,00 € | 09.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 13,31 € | 08.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 413,03 € | 08.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/20 | Fa za nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CODUM s.r.o. | 35684038 | 1 917,05 € | 08.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 116,21 € | 08.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/20 | Fa za telefóny+internet 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,48 € | 08.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/20 | Fa za podlahár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | STAVREM PLUS s.r.o. | 35794542 | 9 574,84 € | 08.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/20 | Fa za mobily+internet 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 118,78 € | 08.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/20 | Fa za vyúčt.energie 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -86,53 € | 08.10.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/20 | Fa za dávkovače liekov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 76,35 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/20 | Fa za Ajatin Plus dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pilulka.sk a.s. | 47235225 | 72,72 € | 07.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/20 | Fa za opravu chlad.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Gašparovič Milan *MRAZ* | 13956469 | 147,00 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/20 | Fa za energie 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/20 | Fa za energie 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/20 | Fa za energie 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/20 | Fa za stočné+voda 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 356,90 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/20 | Fa za roč.revíziu det.ihriska | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KUPAS TRADE s.r.o. | 51415623 | 160,00 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/20 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 170,63 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/20 | Fa za retr.+int.+nájom 10-11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/20 | Fa za internet 10-11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/20 | Fa za internet+nájom 10-11/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 422,45 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 161,91 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |