Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0582/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 16.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 26,46 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 512,73 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 181,65 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 59,00 € | 14.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 438,93 € | 11.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 139,56 € | 11.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/20 | Fa za BOZP+PZS 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 11.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/20 | Fa za sl.požiarnej ochrany 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 11.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/20 | Fa za stočné+voda 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | -91,20 € | 11.09.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/20 | Fa za vyúčt.plynu 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -127,00 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | Fa za údržbu progr.Klienti r.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RK Service s.r.o. | 50470167 | 360,00 € | 10.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/20 | Fa za latex.rukavice,vrecia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peter Müllner -BALMA | 30155991 | 1 855,20 € | 10.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/20 | Fa za predd.na plyn 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 770,00 € | 10.09.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/20 | Fa za vyúčt.energie 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -741,63 € | 10.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 143,74 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 84,44 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 221,03 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/20 | Fa za stočné+voda 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 656,75 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/20 | Fa za retr.+int.+nájom 9-10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/20 | Fa za internet 9-10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/20 | Fa za internet+nájom 9-10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/20 | Fa za telefóny+internet 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 128,28 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0562/20 | Fa za mobily+internet 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 110,99 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/20 | Fa za pranie a žehlenie 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 92,75 € | 09.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 290,13 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/20 | Fa za energie 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 256,94 € | 08.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/20 | Fa za energie 9/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 07.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/20 | Fa za energie 10/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 07.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra |