Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0435/20 | Fa za wifi extender | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 22,16 € | 15.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 77,12 € | 15.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 84,24 € | 13.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 87,27 € | 13.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 13.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/20 | Fa za vyúčt.plynu 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -1 061,46 € | 10.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/20 | Fa za predd.na plyn 8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 750,00 € | 10.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/20 | Fa za opr.gastronom.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 316,55 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | Fa za telefóny+internet 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,22 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/20 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 999,60 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 140,40 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/20 | Fa za pranie a žehlenie /20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 226,05 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | Fa za vyúčt.energie 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -620,95 € | 09.07.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 232,69 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | Fa za stočné+voda 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 644,18 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 69,74 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | Fa za energie 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 198,67 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 102,29 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/20 | Fa za retr.+int.+nájom 7-8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/20 | Fa za internet 7-8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/20 | Fa za internet+nájom 7-8/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/20 | Fa za mobily+internet 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 108,98 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/20 | Fa za bezkontakt.čel.teplomery | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Medicton Group s.r.o. | 27485391 | 154,88 € | 07.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 79,85 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/20 | Fa za energie 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/20 | Fa za energie 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/20 | Fa za predd.na energie 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/20 | Fa za hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 31,20 € | 06.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 58,88 € | 03.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra |