Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0348/20 | Fa za webhosting.sl.6-12/20+1-6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 14,28 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | Fa za prezutie Mercedes | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 48,00 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | Fa za pneumatiky+prezutie prívesný vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 215,10 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | Fa za pneumatiky+prezutie Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 266,88 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/20 | Fa za mobily 5/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 12,28 € | 09.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/20 | Fa za vyúčt.energie 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 096,69 € | 09.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/20 | Fa za dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 19,46 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0014/20 | OV za trovy súd.exekúcie ESIX | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD. | 37929810 | 42,00 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0013/20 | OV za trovy súd.exekúcie Pobočíková | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD. | 37929810 | 42,00 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0012/20 | OV za trovy súd.exekúcie Solčanská | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD. | 37929810 | 42,00 € | 08.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | Fa za retr.+int.+nájom 6-7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | Fa za internet 6-7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/20 | Fa za internet+nájom 6-7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0011/20 | OV za poist.zodp.za škodu m.v.8-12/20+1-8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 35,21 € | 04.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 73,41 € | 04.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | Fa za právne služby 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 04.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/20 | Fa za stočné+voda 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 933,95 € | 04.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/20 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 212,03 € | 04.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/20 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 46,08 € | 04.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/20 | Fa za opravu výťahov 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 04.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | Fa za energie 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 04.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | Fa za energie 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 04.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | Fa za energie 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 04.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 088,98 € | 03.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | Fa za opr. prasknutej vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 760,00 € | 03.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 151,03 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | Fa za plyn 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | Fa za plyn 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | Fa za plyn 6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 319,77 € | 02.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra |