Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/20 | Fa za právne služby 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 04.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 1 372,08 € | 04.05.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | Fa za mobilné telef.Samsung | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 1 169,10 € | 30.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | Fa za mobilný telef.Samsung | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NAY a.s. | 35739487 | 249,00 € | 30.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 132,00 € | 30.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 91,06 € | 30.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | Fa za wifi router,switch,káble | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 205,59 € | 27.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | Fa za retransm.+nájom 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 27.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | Fa za energie 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 27.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 102,23 € | 24.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | Fa za webhosting.sl.4-12/20+1-4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 37,44 € | 20.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | Fa za latex.rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peter Müllner -BALMA | 30155991 | 150,00 € | 20.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | Fa za xerox.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 280,80 € | 16.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | Fa za stav.práce - asfaltobetónovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pittel+Brausewetter s.r.o. | 35943653 | 5 997,36 € | 16.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 861,61 € | 16.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | Fa za nádobu na vodu k žehličke | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TECHNO SERVIS BRATISLAVA s.r.o. | 31393489 | 51,80 € | 16.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | Fa za šatňovú skriňu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALEX kovový a školský nábytok | 36553859 | 260,40 € | 16.04.2020 | 08.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | Fa za vyúčt.plynu 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -2 539,33 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0007/20 | OV za havar.poist.Merced.6-12/20+1-6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 485,67 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | Fa za stočné+voda 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 383,39 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | Fa za predd.na plyn 5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 620,00 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | Fa za soľ do konvektomatu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 21,60 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 133,65 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | Fa za pranie a žehlenie 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 46,90 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | Fa za pranie a žehlenie 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 127,75 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 515,00 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | Fa za vyúčt.energie 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -200,60 € | 15.04.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,50 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | Fa za retr.+int.+nájom 4-5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | Fa za internet 4-5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra |