Faktúry
Počet záznamov: 9872
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0276/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 157,12 € | 21.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | Fa za hygien.mydlo,utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 373,32 € | 21.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | Fa za webhosting.sl.4-12/21+1-4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 37,44 € | 20.04.2021 | 05.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 587,32 € | 20.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 572,05 € | 20.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 1 024,84 € | 20.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 20.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 835,68 € | 20.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 218,45 € | 20.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 139,06 € | 20.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | Fa za webinár Piussi,Mikušková | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 20.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 35,81 € | 16.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | Fa za pranie a žehlenie 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 63,05 € | 16.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 277,94 € | 15.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 73,73 € | 14.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 117,10 € | 14.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 91,56 € | 14.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 60,07 € | 14.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 172,63 € | 14.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 65,85 € | 14.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Fa za prezutie Octávia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 30,00 € | 14.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | Fa za prezutie Mercedes | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 48,00 € | 14.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Fa za sl.civil.ochrany 1-3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 14.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 14,76 € | 13.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 140,45 € | 13.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | Fa za vyúčt.energie 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 631,92 € | 13.04.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 841,14 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 601,13 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | Fa za stočné+voda 3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 726,73 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 245,30 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra |