Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 183,22 € | 27.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 990,00 € | 27.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 185,44 € | 27.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 379,20 € | 27.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | Fa za knihu mdz. encyklopédia r.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RELIA s.r.o. | 31369308 | 59,40 € | 23.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | Fa za drevený rebrík | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BAZ s.r.o. | 36840114 | 49,20 € | 23.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | Fa za magnetické tabule+stierky+popisovače | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 88,75 € | 23.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0003/20 | OV za popl.za komun.odpad 1-3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 857,62 € | 23.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 218,04 € | 23.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | Fa za práčku Candy a čističe Karcher | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 447,30 € | 21.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 50,16 € | 21.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 373,16 € | 21.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 140,77 € | 21.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0002/20 | OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/20+1-3/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 118,75 € | 21.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 178,70 € | 21.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 235,80 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 195,61 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 431,93 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 179,30 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | Fa za predd.na energie 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 188,84 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 282,63 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 350,90 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Fa za vyúčt.plynu 1-12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 852,53 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Fa za pranie a žehlenie 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 68,50 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | Fa za magnetické tabule+stierky+popisovače | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 177,50 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 76,53 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | Fa za energie 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |