Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0955/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 109,81 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0956/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 118,44 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/19 | Fa za plynár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 372,00 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0939/19 | Fa za PC,monitory,disky,kláv.,kamer.systém,projektor,kábele | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 3 440,25 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0935/19 | Fa za internet+nájom 12/19+1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0936/19 | Fa za internet 12/19+1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/19 | Fa za retr.+int.+nájom 12/19+1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 117,96 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 153,13 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/19 | Fa za právne služby 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFOV/0022/19 | Fa za poist.majetku 4.Q.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 4 119,71 € | 05.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0938/19 | Fa za predd.na energie 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 05.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0929/19 | Fa za pracov.odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | M. Hrotková - H SPORT | 33175411 | 370,72 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/19 | Fa za prestier.,deky,matrac.chránič,post.bielizeň | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Praktik Textil s.r.o. | 44491191 | 2 992,62 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 180,34 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0932/19 | Fa za pranie a žehlenie 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 86,65 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0931/19 | Fa za kancel.stoličky Vilo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 1. BEAMI, s.r.o. | 35680865 | 235,20 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0933/19 | Fa za rozbor bazén.vody | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RúVR hl. m. SR | 00607436 | 141,00 € | 04.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0919/19 | Fa za stočné+zrážky+voda 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 328,46 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0920/19 | Fa za OLO 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 302,51 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0923/19 | Fa za koberec | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 259,36 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0924/19 | Fa za batériu+kúpacií vak | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 469,20 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 194,56 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 678,65 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0925/19 | Fa za šatnik.skrine | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALEX kovový a školský nábytok | 36553859 | 1 234,56 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0918/19 | Fa za opravu výťahov 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0921/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0922/19 | Fa za BOZP+PZS 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 03.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0926/19 | Fa za farbu do pečiatky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | REPRESS s.r.o. | 46969951 | 14,98 € | 03.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0911/19 | Fa za kalendáre r.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 273,05 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |