Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0912/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 75,46 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0913/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 125,36 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0914/19 | Fa za senzor.gély | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 30,90 € | 02.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 132,98 € | 29.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/19 | Fa za hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Antalon s.r.o. | 25960920 | 15,24 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0903/19 | Fa za batérie,kúpacie vaky,matrace | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ARJO-HUMANIC SK | 36679607 | 4 089,84 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 221,48 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0907/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 451,45 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0909/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 235,58 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/19 | Fa za hlinik.vchod.dvere+montáž | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | NARDOM s.r.o. | 44634927 | 1 779,80 € | 28.11.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/19 | Fa za retransm.+nájom 12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0897/19 | Fa za odb.prehliadky pl.kotlov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 3 792,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/19 | Fa za kúrenár.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 1 560,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/19 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 698,40 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 134,03 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 365,99 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/19 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 452,88 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 303,79 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 295,97 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/19 | Fa za kombin.sporák MORA | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 184,80 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/19 | Fa za vrecká na plienky ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 30,50 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 222,20 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/19 | Fa za opravu+prezutie Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 455,76 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/19 | Fa za prezutie Škody Octávie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 48,00 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/19 | Fa za xerox.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 270,00 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 333,08 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 448,92 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 142,06 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 231,84 € | 21.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |