Zverejňovanie dokumentov Zariadenie sociálnych služieb ROSA

Dúbravská cesta 1, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8812

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0800/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Mabonex Slovakia s.r.o. 31428819 410,43 € 22.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0792/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 A.F.D. s.r.o. 47016256 23,91 € 21.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0793/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 GASTROM, s.r.o. 36792861 194,07 € 21.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0790/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 246,96 € 18.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0791/19 Fa za rozbor bazén.vody Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 RúVR hl. m. SR 00607436 141,00 € 18.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0784/19 Fa za tablety do umývačky ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Dr.Max 100 s.r.o. 48115860 28,97 € 17.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0783/19 Fa za fareb.tunely ŠZ Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 EDUCAPLAY s.r.o. 44889780 356,05 € 17.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0785/19 Fa za pranie a žehlenie 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 LIKA service s.r.o. 46856358 79,50 € 17.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0786/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ProOvo, a.s. 34099786 90,00 € 17.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0787/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 KIPA, s.r.o. 34128654 388,55 € 17.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0788/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 201,67 € 17.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0789/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 245,59 € 17.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0773/19 Fa za opr.termostatu na paraf.kúpel Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Erik Štetka - MEDIFLEX 45399891 254,00 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0774/19 Fa za licenciu progr.kuchyňa 10-12/19+1-9/20 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Verejná informačná služba s.r.o.-VIS 36003912 246,00 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFOV/0019/19 OV za popl.za komun.odpad 10-12/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 2 803,71 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFOV/0020/19 OV za daň z nehnuteľ.r.2019-3.spl. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Hl.mesto SR Bratislava 00603481 20 261,58 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0775/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 273,32 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0776/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 BERTO sk s.r.o. 45278156 392,19 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0777/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 167,70 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0778/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ACCOM Slovakia s.r.o. 31585787 44,80 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0779/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Pavel Šťastný - MINIPEK 14153602 349,00 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0780/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 261,52 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0781/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 222,97 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0782/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 PICADO s.r.o. 36397164 697,99 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0770/19 Fa za opravu výťahu Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ELVYT s.r.o. 31419143 408,96 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0771/19 Fa za opr.gastronom.zariad. Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 619,87 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0772/19 Fa za čist.prost.do konvektom.+kuch.materiál Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 273,05 € 15.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0769/19 Fa za vyúčt.energie 9/19 Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ZSE Energia, a.s. 36677281 -93,67 € 15.10.2019 20.11.2019 Faktúra
DFBV/0766/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 ATC-JR, s.r.o. 35760532 210,65 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0767/19 Fa za potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA 00603279 Eurozel s.r.o. 47837934 224,64 € 14.10.2019 08.11.2019 Faktúra