Faktúry
Počet záznamov: 9431
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0395/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 156,78 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DORSA s.r.o. | 47874155 | 140,00 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | Fa za opravu výťahu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 37,08 € | 01.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/20 | Fa za služ.špec.tech.podpory 5-12/20+1-5/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 34,80 € | 30.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/20 | Fa za kameru iGET HOMEGUARD | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 71,60 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/20 | Fa za tablety do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 47,06 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 61,50 € | 30.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | Fa za pracov.odevy+obuv+rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 274,01 € | 30.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/20 | Fa za retransm.+nájom 7/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 15,90 € | 29.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0017/20 | OV za trovy súd.exekúcie Srnová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD. | 37929810 | 42,00 € | 26.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 138,20 € | 26.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 419,82 € | 25.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 122,13 € | 25.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/20 | Fa za jednor.biely overal+ochr.štít | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠKOLBOZ SK s.r.o. | 44465238 | 187,80 € | 25.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 331,90 € | 24.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 210,63 € | 24.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 70,42 € | 24.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0016/20 | OV za trovy súd.exekúcie Godányová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD. | 37929810 | 42,00 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | Fa za mobil Samsung | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | OKAY Slovakia s.r.o. | 35825979 | 190,00 € | 22.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 167,52 € | 22.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 80,04 € | 22.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | Fa za magnetic.tabule,stierky,popisovače | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 68,62 € | 22.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 106,25 € | 19.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0015/20 | OV za trovy súd.exekúcie Dolníková | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Súdny exekútor JUDr.Rudolf Krutý,PhD. | 37929810 | 42,00 € | 18.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | Fa za autom.dávkovače dezinf.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 508,80 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 84,93 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/20 | Fa za latex.rukavice,vrecia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peter Müllner -BALMA | 30155991 | 1 655,28 € | 17.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 124,53 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 37,56 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | Fa za vodoinštal.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 255,60 € | 16.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra |