Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0825/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 158,40 € | 05.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0826/19 | Fa za stočné+zrážky+voda 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 441,91 € | 05.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0821/19 | Fa za schody Batole ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dynamis s.r.o. | 28186800 | 279,00 € | 31.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0822/19 | Fa za skrinku na klúče | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rottner Security Slovensko s.r.o. | 45711615 | 97,98 € | 31.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0820/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 57,06 € | 31.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0818/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 102,34 € | 30.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0816/19 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 1 530,88 € | 30.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0819/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 30,67 € | 30.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0815/19 | Fa za kontrolu poziarnotech.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 1 948,80 € | 30.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0817/19 | Fa za dezinfekč.prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HARTMANN - RICO s.r.o. | 31351361 | 60,77 € | 30.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0814/19 | Fa za sedacie vaky AC | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Vlastimil Ginther | 87559714 | 230,30 € | 30.10.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0811/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 187,73 € | 29.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0812/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 66,38 € | 29.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0813/19 | Fa za hračky ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | E.N.E.S. s.r.o. | 47480751 | 78,69 € | 29.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/19 | Fa za prednášku zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Paeddr.Nadežda Čabiňaková PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 361,76 € | 28.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0810/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 111,79 € | 28.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/19 | Fa za retransm.+nájom 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 25.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 200,80 € | 25.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0808/19 | Fa za stočné+zrážky+voda 9/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 304,17 € | 25.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 131,88 € | 24.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 160,67 € | 24.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 135,48 € | 24.10.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0801/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 203,82 € | 23.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 399,62 € | 23.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0799/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 91,39 € | 22.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/19 | Fa za materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Remab s.r.o. | 47800267 | 30,00 € | 22.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/19 | Fa za termokazety+vozík na stravu ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 993,96 € | 22.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 212,28 € | 22.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 236,66 € | 22.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0798/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 048,09 € | 22.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |