Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0857/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 37,75 € | 11.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/19 | Fa za predd.na energie 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/19 | Fa za opr.strechy budova G | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Milan Vandák | 35083077 | 7 466,60 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 239,12 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 514,54 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0850/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/19 | Fa za energie 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 168,57 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/19 | Fa za stočné+voda 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 774,28 € | 08.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/19 | Fa za lopaty na sneh | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | HECHT SK s.r.o. | 35874422 | 65,16 € | 08.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/19 | Fa za telefóny+internet 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 148,07 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/19 | Fa za energie 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 760,40 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/19 | Fa za energie 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 19,51 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/19 | Fa za BOZP+PZS 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0841/19 | Fa za sl.požiarnej ochrany 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0842/19 | Fa za opravu výťahov 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 07.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0839/19 | Fa za hrnčeky,taniere,príbory+police ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | IKEA | 35849436 | 174,77 € | 06.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0827/19 | Fa za internet+nájom 11-12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0828/19 | Fa za internet 11-12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0829/19 | Fa za retr.+int.+nájom 11-12/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/19 | Fa za koberec ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | JUTEX Slovakia, s.r.o. | 36250643 | 257,04 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/19 | Fa za zneškodnenie odpadu 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 142,20 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/19 | Fa za plyn 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 617,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/19 | Fa za plyn 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 585,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/19 | Fa za plyn 11/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 994,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 42,38 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 206,11 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0838/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 263,23 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0835/19 | Fa za právne služby 10/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 06.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0823/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 243,72 € | 05.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0824/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 170,98 € | 05.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra |