Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0087/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 1/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 280,66 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 118,45 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | Fa za retr.+int.+nájom 2-3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | Fa za internet 2-3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | Fa za internet+nájom 2-3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | Fa za predd.na energie 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 465,60 € | 05.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | Fa za plyn 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | Fa za plyn 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | Fa za plyn 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 04.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 53,01 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 375,54 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 87,18 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 181,60 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 194,96 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | Fa za čist.+hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PhDr.Gabriela Spišáková MAJSTER PAPIER | 33768897 | 4 030,98 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 264,20 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | Fa za nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SkyToll a.s. | 44500734 | 109,20 € | 31.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 253,34 € | 29.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Fa za umývacie žínky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 38,85 € | 28.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Fa za akupresúrne kamienk.podlož. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | 4Leaders s.r.o. | 28144708 | 35,20 € | 28.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 108,52 € | 28.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 66,60 € | 28.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | Fa za opr.kanalizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 630,00 € | 28.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | Fa za inzerát na prac.pozíciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 94,80 € | 28.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | Fa za tablety do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 46,18 € | 27.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | Fa za retransm.+nájom 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 27.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 534,83 € | 27.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Fa za rašelin.zábal | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eureko SK s.r.o. | 36844373 | 109,30 € | 27.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 194,94 € | 27.01.2020 | 04.03.2020 | Faktúra |