Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0207/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 243,46 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 250,00 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 157,60 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | Fa za zneškodnenie odpadu 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GLOBAL GREEN s.r.o. | 35790571 | 104,40 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 194,44 € | 13.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Fa za podbradníky,rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pears Health Cyber s.r.o. - Mojalekaren.sk | 25784684 | 41,34 € | 12.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/20 | Fa za seminár Mačugová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verlag Dashöfer | 35730129 | 168,00 € | 11.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | Fa za skartovačku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EKOway s.r.o. | 35966181 | 336,00 € | 11.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Fa za opr.kotla budova M | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GASENERG s.r.o. | 31336230 | 189,60 € | 11.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 141,50 € | 10.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Fa za predd.na plyn 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 579,00 € | 10.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | Fa za vyúčt.plynu 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 12 217,66 € | 10.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Fa za ser.podporu k progr.kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Verejná informačná služba s.r.o.-VIS | 36003912 | 132,00 € | 10.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | Fa za telefóny+internet 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 147,40 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | Fa za mobily+internet 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 161,66 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | Fa za vyúčt.energie 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 885,76 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 625,94 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 120,26 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Fa za pranie a žehlenie 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 112,75 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 78,48 € | 09.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Fa za stočné+voda 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 878,22 € | 06.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Fa za retr.+int.+nájom 3-4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 06.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | Fa za internet 3-4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 06.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Fa za internet+nájom 3-4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 06.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | Fa za predd.na energie 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 424,39 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 208,92 € | 06.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 52,10 € | 05.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | Fa za energie 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 05.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra |