Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/20 | Fa za internet+nájom 4-5/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,90 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | Fa za energie 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | Fa za telefóny+internet 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 124,93 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | Fa za odb.prehl.spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jenčík Jozef | 41503210 | 200,00 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | Fa za mobily+internet+MP 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 188,56 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 182,89 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | Fa za sl.civil.ochrany 1-3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | Fa za opravu výťahov 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 08.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | Fa za energie 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | Fa za energie 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 856,61 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | Fa za predd.na energie 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 66,43 € | 06.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | Fa za deratizáciu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Bagin GARANT | 34678841 | 369,60 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFOV/0006/20 | OV za daň z nehnuteľ.r.2020-1.spl. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 29 263,14 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | Fa za plyn 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | Fa za plyn 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | Fa za plyn 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 4,76 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | Fa za právne služby 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | Fa za BOZP+PZS 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | Fa za sl.požiarnej ochrany 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 02.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/20 | Fa za stav.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 2 554,52 € | 01.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | Fa za časopisy Záhr.,MP,DJ,Šikov.,PS 2-6/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 42,30 € | 30.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | Fa za sieťky na bielizeň | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PackWay s.r.o. - Blancheporte | 25629662 | 30,66 € | 30.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | Fa za priehľ.viečka+misky+lyžice+vrecká | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Peter Müllner -BALMA | 30155991 | 160,63 € | 30.03.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Fa za retransm.+nájom 4/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | Fa za hygien.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Kancelária SK s.r.o. | 50345460 | 241,14 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 29,16 € | 26.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | Fa za pedál.odpad.koše | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 79,90 € | 18.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 240,34 € | 16.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra |