Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/20 | Fa za energie 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 05.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 237,65 € | 05.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | Fa za odbor.prehl.komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 478,00 € | 04.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | Fa za sl.požiarnej ochrany 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 04.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Fa za BOZP+PZS 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 04.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 164,06 € | 04.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 402,53 € | 04.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Fa za stočné+zrážky+voda 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 215,35 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Fa za právne služby 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 363,98 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Fa za vdeláv.seminár zamest. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOMUNIKUJEME SPOLU s.r.o. | 52234975 | 298,00 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Fa za plyn 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 393,00 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | Fa za plyn 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 582,00 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | Fa za plyn 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Pavel Šťastný - MINIPEK | 14153602 | 407,19 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Fa za odbor.skúšky výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 3 408,00 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Fa za opravu výťahov 2/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 313,92 € | 03.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | Fa za inzerát na prac.pozície | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 189,60 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 143,45 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 43,78 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | Fa za laminov.fólie ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alemat.cz s.r.o. | 28159233 | 52,28 € | 28.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 70,15 € | 28.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 240,03 € | 28.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Fa za kancel.material | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Zuzana Ivanová - MOVEO | 32166842 | 116,72 € | 27.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Fa za klimatizáciu LG | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 998,40 € | 27.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Fa za servis klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BASSO Air s.r.o. | 50900714 | 1 140,00 € | 27.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | Fa za prepravu+šťahovanie nábytku | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Miroslav Martinka - Odvezieme Vám to | 34399208 | 150,00 € | 26.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | Fa za magnetky ŠZ | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SELOS s.r.o. | 36340464 | 26,11 € | 26.02.2020 | 05.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Fa za retransm.+nájom 3/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DIGI Slovakia | 35701722 | 14,40 € | 26.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ACCOM Slovakia s.r.o. | 31585787 | 44,76 € | 26.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra |