Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0528/21 | Fa za orezávanie stromov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Rastislav Mišík | 40244865 | 1 590,00 € | 03.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/21 | Fa za právne služby 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 03.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/21 | Fa za plyn 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 03.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/21 | Fa za plyn 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 03.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/21 | Fa za plyn 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 03.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/21 | Fa za predd.na energie 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 000,00 € | 02.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0012/21 | OV za poist.majetku 3.Q.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 697,30 € | 02.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 979,99 € | 02.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/21 | Fa za ročnú kontrolu EPS | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Soles s.r.o. | 45570523 | 438,96 € | 02.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 02.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/21 | Fa za BOZP+PZS 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 02.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/21 | Fa za webinár Pešková,Jurkovičová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 66,30 € | 30.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/21 | Fa za náplň do osviež.vzduchu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 21,40 € | 29.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 16,50 € | 23.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 125,34 € | 23.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/21 | Fa za vrát.potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | -13,63 € | 22.07.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 101,95 € | 21.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/21 | Fa za inzeráty na prac.pozície | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Profesia, s.r.o. | 35800861 | 682,80 € | 21.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 18,36 € | 21.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/21 | Fa za prevent.prehliadka pož.uzáverov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s.r.o. | 31341578 | 403,20 € | 20.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/21 | Fa za dezinf. prostr. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Diversey Slovensko s.r.o. | 35835401 | 273,24 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,99 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 86,56 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/21 | Fa za vyúčt.plynu 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 842,90 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/21 | Fa za vyúčt.energie 6/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 298,40 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/21 | Fa za energie 7/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 90,10 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 22,31 € | 19.07.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/21 | Fa za prostr.do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 19,30 € | 16.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/21 | Fa za čistiace prostr.do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ANDREA SHOP s.r.o. | 36277151 | 61,32 € | 15.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra |