Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0649/21 | Fa za knihy pre autistov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Modrý klíč o.p.s. Nakladatelství | 29139376 | 31,26 € | 21.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 90,64 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/21 | Fa za pranie a žehlenie 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 36,55 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/21 | Fa za utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 313,47 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/21 | Fa za dezinfekciu na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CTRL + C s. r. o. | 46728571 | 183,59 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 165,21 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0641/21 | Fa za xerox.papier | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MiHi.sk s.r.o. | 36645095 | 280,80 € | 17.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 287,95 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 146,43 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 526,49 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 62,21 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 129,38 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 599,59 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/21 | Fa za respirátory FFP3 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 950,40 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 290,93 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 199,07 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/21 | Fa za podlah.práce | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LINEA s.r.o. | 31336221 | 6 526,70 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/21 | Fa za rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Jozef Forgáč - olympia | 35275171 | 311,44 € | 14.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/21 | Fa za tlačivá | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 164,41 € | 14.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 224,46 € | 13.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/21 | Fa za vyúčt.plynu 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 604,50 € | 10.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/21 | Fa za int.+nájom 9-10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 10.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/21 | Fa za energie 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,75 € | 10.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0621/21 | Fa za opravu Mercedesu | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 182,40 € | 10.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 129,96 € | 10.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/21 | Fa za vyúčt.energie 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -561,88 € | 10.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0620/21 | Fa za webinár Pešková,Jurkovičová | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 117,30 € | 09.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 458,73 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 438,54 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0618/21 | Fa za stočné+voda 8/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 791,93 € | 08.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra |