Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0695/21 | Fa za int.+nájom 10-11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0704/21 | Fa za energie 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/21 | Fa za vyúčt.energie 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 741,32 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0701/21 | Fa za telefóny 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,91 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 431,90 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0706/21 | Fa za germicídne žiarivky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Dentes s.r.o. | 36423882 | 196,00 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 300,11 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0707/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 157,26 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0699/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 9/21+tabuľky s nápisom únik.východ,pož.uzáver... | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 227,79 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/21 | Fa za BOZP+PZS 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/21 | Fa za tlačivá | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 84,00 € | 11.10.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0705/21 | Fa za vyúčt.energie+upom.+úrok z omešk. 1-9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -1 421,73 € | 11.10.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0693/21 | Fa za plyn 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 805,00 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0692/21 | Fa za plyn 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 341,00 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0691/21 | Fa za plyn 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 389,00 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0694/21 | Fa za energie 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,73 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0690/21 | Fa za právne služby 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 275,00 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 131,80 € | 05.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0688/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 90,00 € | 05.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0689/21 | Fa za akred.online kurz Puškár | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Jiří Sobek | 67791492 | 66,60 € | 05.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/21 | Fa za predd.na energie 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 359,83 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 19,08 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/21 | Fa za stočné+zrážky+voda 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 1 562,53 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0686/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 241,80 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/21 | Fa za mobily 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 129,00 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0685/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Alica Benická s.r.o. | 50527118 | 592,08 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/21 | Fa za renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 245,81 € | 01.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 148,36 € | 01.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 151,29 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |