Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0793/21 | Fa za opravy výťahov 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/21 | Fa za opravy výťahov 9/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0790/21 | Fa za tonery+renov.tonerov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CLEAN TONERY s.r.o. | 35891866 | 457,18 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0789/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 102,89 € | 12.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 177,64 € | 11.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0787/21 | Fa za filter do sušičky Miele | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | em-shop s.r.o. | 45967563 | 44,70 € | 10.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 108,72 € | 09.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0785/21 | Fa za BOZP+PZS 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 09.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0786/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 09.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | A.F.D. s.r.o. | 47016256 | 82,21 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 401,84 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 154,72 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 112,49 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 316,28 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0778/21 | Fa za pranie a žehlenie 4/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA service s.r.o. | 46856358 | 30,95 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/21 | Fa za znešk.zdrav.odpadu-testy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | EPA Plus s.r.o. | 50762826 | 156,00 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/21 | Fa za retr.+int.+nájom 11-12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/21 | Fa za internet 11-12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/21 | Fa za int.+nájom 11-12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/21 | Fa za energie 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 20,95 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/21 | Fa za energie 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,73 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/21 | Fa za rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MEDITRADE s.r.o. | 17312001 | 1 050,00 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 261,28 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/21 | Fa za právne služby 10/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mgr.Eibner Jana | 30779677 | 345,01 € | 05.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 274,50 € | 04.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/21 | Fa za predd.na energie 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 04.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/21 | Fa za predd.na energie 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 04.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/21 | Fa za predd.na energie 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 04.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/21 | Fa za rádioprijímač Hyundai | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 24,30 € | 04.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 302,62 € | 03.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |