Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0877/21 | Fa za prezutie Octavia | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | GIVIMA s.r.o. | 50873601 | 36,00 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 141,62 € | 13.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/21 | Fa za potraviny -MP-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | -27,14 € | 13.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0876/21 | Fa za vyúčt.plynu 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 602,39 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0875/21 | Fa za vyúčt.energie 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 268,21 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0873/21 | Fa za termosy,prac.stôl,nást.skrinka+vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 940,41 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0874/21 | Fa za opravu výťahov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 51,70 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFOV/0022/21 | OV za pov.zmluv.poist.Škoda 3-12/22+1-3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Wüstenrot poisťovňa a.s. | 31383408 | 127,75 € | 10.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0871/21 | Fa za retr.+int.+nájom 12/21+1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 118,90 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0872/21 | Fa za univ.robot RE-22+príslušenstvo | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | RM GAstro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 8 746,63 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0870/21 | Fa za smetné koše | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 645,94 € | 08.12.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0867/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 45,00 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0869/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 86,83 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0868/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 84,36 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0863/21 | Fa za internet 12/21+1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 19,00 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0865/21 | Fa za vyúčt.energie 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 170,80 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/21 | Fa za telefóny 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | T Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,01 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0866/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Ing.Jozef Kubaský - Pekáreň u Floriánka | 11814977 | 284,15 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/21 | Fa za stočné+voda 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BVS a.s. | 35850370 | 775,02 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0862/21 | Fa za int.+nájom 12/21+1/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o. | 35971967 | 25,00 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/21 | Fa za opravy výťahov 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ELVYT s.r.o. | 31419143 | 312,00 € | 08.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0857/21 | Fa za mobily 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | O2 Slovakia s.r.o. | 47259116 | 142,09 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0859/21 | Fa za BOZP+PZS 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 294,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0858/21 | Fa za sl.požiarnej ochrany 11/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 205,20 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0854/21 | Fa za vitamíny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Lekáreň pri radnici s.r.o. | 35939338 | 4 912,60 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/21 | Fa za predd.na energie 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 190,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/21 | Fa za predd.na energie 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0851/21 | Fa za predd.na energie 12/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0856/21 | Fa za potraviny -MP-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 198,43 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0855/21 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO sk s.r.o. | 45278156 | 229,98 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |