Faktúry
Počet záznamov: 8812
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0305/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 403,16 € | 27.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 173,89 € | 27.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | Fa za pranie a žehlenie 4/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 55,38 € | 27.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | Fa za plast.poháre,taniere,lyžice,misky,miešadlá,flaše | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | CORNiCO Company s.r.o. | 35752271 | 98,30 € | 27.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | Fa za školenie zamest.k inf.systému DODS-soc.práca+dochádzka | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | DODS SYSTEM s.r.o. | 47813709 | 190,00 € | 26.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | Fa za prostr.na rozpúšť.tukov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | FINECON s.r.o. | 31324061 | 291,60 € | 24.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 188,80 € | 24.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | Fa za opr.gastromon.zariad. | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 468,84 € | 24.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | Fa za revíziu plyn.horákov | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | TRIOINVEST s.r.o. | 36670529 | 252,00 € | 24.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | Fa za webhosting.sl.4-12/23+1-4/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | WebHouse | 36743852 | 44,50 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Novalim s.r.o. | 30775230 | 170,18 € | 21.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 252,65 € | 20.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | Fa za pracov.odevy+obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ĽUBICA s.r.o. | 50982516 | 766,80 € | 20.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 194,60 € | 20.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 64,34 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 214,94 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Mabonex Slovakia s.r.o. | 31428819 | 773,39 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ProOvo, a.s. | 34099786 | 118,80 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 264,17 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 98,17 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | Fa za okopové plechy | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | MP KOVANIA s.r.o. | 45406804 | 195,50 € | 18.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BERTO Trade s.r.o. | 47178779 | 144,83 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | Fa za leštidlo+čistič do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 37,05 € | 18.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | Fa za tablety do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 29,90 € | 18.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | Fa za sl.civil.ochrany 1-3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 248,40 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | Fa za sl.požiarnej ochrany 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 211,76 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | Fa za BOZP+PZS 3/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | BOZPO s.r.o. | 36332151 | 303,41 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | Fa za utierky | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 481,76 € | 18.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFOV/0010/23 | OV za havar.poist.Merced.6-12/23+1-6/24 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. | 00585441 | 540,45 € | 17.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | Fa za predd.na plyn 5/23 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 577,00 € | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra |