Faktúra č. 17DP099

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 17DP099
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 06.04.2017
  • Celková hodnota: 170,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 1155959318
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť