Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DŠJ092 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 607,39 € | 21.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP246 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - CVČ, klubovňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 995,00 € | 19.09.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ089 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 129,84 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ088 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 96,96 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ087 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 144,41 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ086 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 166,58 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ090 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 622,32 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ085 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 119,00 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ084 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 264,38 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ083 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 77,52 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP297 | Tlačivá - školský internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 266,48 € | 18.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP298 | Tlačivá - školský internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | -137,14 € | 18.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP295 | pranie bielizne - 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 215,22 € | 18.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP294 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 203,52 € | 18.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP293 | Právny kuriér pre školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 18.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP291 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 753,48 € | 18.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT034 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 37,01 € | 17.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT032 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 140,93 € | 14.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT033 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 360,44 € | 14.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ082 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 261,07 € | 14.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP290 | PHM 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 32,02 € | 14.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP289 | Oprava veľkokapacitného chladiaceho boxu - kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gašparovič Milan - MRAZ | 13956469 | 147,20 € | 14.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT031 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 404,48 € | 10.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT030 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,19 € | 10.09.2020 | 16.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ081 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 775,44 € | 10.09.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP283 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 235,61 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP285 | Uzatváracia armatúra, Pripojovací nippel pre guľový ventil, Speedfit dolný | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 88,06 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP287 | plyn 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 909,76 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP282 | Zákony v školskej praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP284 | germicidné svietidlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hudiny s.r.o. | 50186566 | 289,99 € | 10.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra |