Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP259 | servis chladiaceho boxu v kuchyni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gašparovič Milan - MRAZ | 13956469 | 126,40 € | 31.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP260 | vývoz odpadových vôd zo žumpy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Kanál MPS s.r.o | 35710357 | 658,68 € | 31.08.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP255 | Zahradzovacie stĺpiky, kľúčová schránka, informačný stojan | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 582,00 € | 27.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP253 | Kariéra v školstve - aug. 20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,70 € | 27.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP248 | oprava umývacieho stroja Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 331,32 € | 26.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP247 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 46,80 € | 26.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP245 | Maliarske práce, vyspravenie omietok - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 700,00 € | 26.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP252 | kontrola automatického riadenia kotlov a horákov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 129,60 € | 25.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP254 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 606,41 € | 25.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP251 | Pravidelná servisná prehliadky ORP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 64,80 € | 25.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT027 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 51,00 € | 25.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT026 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,89 € | 25.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT028 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 39,53 € | 25.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP250 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 21.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP249 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 285,00 € | 20.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP243 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 2.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 18.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP244 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 789,84 € | 18.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP239 | aSc dochádzka - hardware | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 498,00 € | 17.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP242 | pranie bielizne - 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 112,56 € | 17.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP240 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 107,10 € | 17.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP241 | Personálne riadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 17.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP237 | oprava PVC na stredisku CVČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrej Nagy - Linea | 11791675 | 2 335,68 € | 14.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP238 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 288,00 € | 14.08.2020 | 06.09.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP235 | telefón, internet 2020/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 388,48 € | 13.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP236 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 6,00 € | 13.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP230 | voda 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 522,71 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP234 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 164,05 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP233 | PHM 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 39,98 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP232 | elektrika 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 532,70 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP231 | plyn 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 713,18 € | 12.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra |