Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DŠJ113 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 568,67 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ112 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 285,10 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ111 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 161,78 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP333 | elektrika 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 142,36 € | 07.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DT039 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 1 108,09 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP323 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 05.10.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP324 | údržba výťahov 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP325 | oprava výťahov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 477,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP329 | dávkovač tekutého mydla, zásobník papierových ručníkov, euro prepravky plagátový rám | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 334,40 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP328 | prenájom lisovacieho kontajnera 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP327 | Váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg a do 100 kg vrátene - overenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská legálna metrolo | 37954521 | 150,00 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP310 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 245,36 € | 04.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP311 | Poolmax chlór 35 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 271,32 € | 04.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP314 | pranie bielizne - 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 86,66 € | 04.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP313 | pranie bielizne - 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 76,37 € | 04.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP309 | Oprava šneku SB 500 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | František Horváth | 17417228 | 816,00 € | 04.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP312 | Výkon zodpovednej osoby za 2020/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP308 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 119,00 € | 03.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP307 | ochranné štíty bez potlače | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Justprint s.r.o. | 47689196 | 294,85 € | 02.10.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ110 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 121,82 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ109 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 134,74 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ108 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 235,99 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ107 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 877,25 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ106 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 117,52 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ105 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 445,84 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ104 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,01 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ103 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 210,98 € | 02.10.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP306 | voda 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 816,13 € | 02.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP319 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP321 | Servis - oprava vonkajšieho osvetlenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 162,24 € | 02.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra |