Faktúra č. 20DP017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP017
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač letákov
  • Dátum doručenia: 23.01.2020
  • Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 6/M
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť