Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP035 | IT-Care 01/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP036 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 216,00 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP038 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,50 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP039 | telefón, internet 2020/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 442,61 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP037 | Administratíva a hospod. školy-febr.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,75 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP031 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 09.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP030 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 153,77 € | 05.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP029 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 665,57 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP028 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP025 | Školenie - evidencia majetku, inventarizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROEKO s.r.o | 50685406 | 79,00 € | 04.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP023 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP021 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP022 | prenájom predložiek str. 811 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP026 | voda 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 311,43 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP020 | údržba výťahov 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP019 | Flexilink W 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP024 | sklenená prepážka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 319,70 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP027 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP016 | kábel dátový, kábel ohybný, kábel pevný, istič, zásuvka, prívodka, kliešte, páska | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 816,64 € | 25.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP017 | pranie bielizne - 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 81,06 € | 25.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP018 | Kariéra v školstve - jan. 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 25.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP015 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 17,45 € | 22.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP014 | Mesačník DUO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 68,00 € | 21.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP476 | Drvič záhradného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 569,05 € | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP477 | Služby technika OPP a BOZP 2020/11,12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP475 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 372,96 € | 20.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP013 | Reklamné pútače - zadné sklá autobusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 540,00 € | 19.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP012 | Sťahovanie úložných priestorov, vypratávanie izieb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 950,00 € | 19.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP007 | pranie bielizne - 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 207,00 € | 18.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP008 | Členský príspevok na rok 2021 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 18.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra |