Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP130 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 6,00 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP128 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 3 912,02 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP129 | Online kniha Nový Zákonník práce v praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 219,01 € | 19.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP122 | Multifunkčné zariadenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 327,50 € | 15.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP127 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 793,08 € | 15.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP123 | Technické zhodnotenie - pc | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 576,00 € | 15.04.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP120 | plyn 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14 319,56 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP121 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 64,83 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP124 | Školenie na obsluhu kotlov V. triedy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Techlux s.r.o. | 47485311 | 1 296,00 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP125 | šanón pákový, kovový regál, euro prepravky, elektro izolačná podlahovina, lekárnička, náplň veľká DIN | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 524,90 € | 13.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP126 | pranie bielizne - 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 46,28 € | 12.04.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP110 | odvoz odpadu 2.splátka na rok 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 870,52 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP114 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,60 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP117 | elektrika 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 141,19 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP115 | PHM 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 56,76 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP111 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP113 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 12,00 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP118 | IT-Care 03/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 477,20 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP119 | Administratíva a hospod. školy-apr.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,39 € | 09.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP116 | poplatok za kartu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | -1,60 € | 09.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ016 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 15,93 € | 09.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP099 | telefón, internet 2020/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 409,43 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP103 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP108 | voda 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 501,78 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP106 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 660,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP105 | Integrácia v škole - apr. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,05 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP109 | Flexilink W 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP104 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP107 | prenájom predložiek str. 811 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 07.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT007 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 33,70 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra |