Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP169 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 88,93 € | 13.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP168 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 176,62 € | 13.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ033 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 110,62 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ032 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 24,28 € | 12.05.2021 | 14.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP166 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 239,69 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP165 | Kamerový terminál na bezkontaktné meranie teploty a kontrolu rúška | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 1 188,00 € | 12.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT013 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,01 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT012 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 84,31 € | 12.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP164 | Klaprám A4, ostré rohy, 25mm profil | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMOS | 35890941 | 185,65 € | 11.05.2021 | 12.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP163 | plyn 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 933,44 € | 11.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP162 | Z Knihy - Kniha Čarovná Bratislava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 462,00 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP161 | elektrika 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 608,73 € | 07.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP159 | PHM 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 75,82 € | 07.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP160 | IT-Care 04/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 07.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP157 | Čistenie lapača tukov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 150,00 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP156 | Vyčerpanie a vyčistenie prečerpávačky splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP155 | údržba výťahov 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP153 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,31 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP154 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 336,00 € | 06.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP158 | telefón, internet 2020/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 419,88 € | 06.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP151 | Klaprám A4, ostré rohy, 25mm profil | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMOS | 35890941 | 46,14 € | 05.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP152 | mobilný telefón - Xiaomi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 37,98 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP150 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 05.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP149 | voda 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 780,99 € | 05.05.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT011 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 152,92 € | 04.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT010 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 30,17 € | 04.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP148 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT009 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 45,65 € | 04.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP147 | prenájom predložiek str. 811 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 04.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ031 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 22,19 € | 04.05.2021 | 06.05.2021 | Faktúra |