Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21DŠJ065 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 150,38 € 16.06.2021 21.06.2021 Faktúra
21DŠJ068 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 32,16 € 16.06.2021 21.06.2021 Faktúra
21DŠJ067 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 107,79 € 16.06.2021 21.06.2021 Faktúra
21DP214 Odčerpávanie kalu a vyčistenie prečerpávacej stanice splaškov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PS Stav s.r.o. 52669947 600,00 € 16.06.2021 21.06.2021 Faktúra
21DP213 Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 72,00 € 16.06.2021 21.06.2021 Faktúra
21DŠJ063 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 241,94 € 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
21DŠJ064 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 159,85 € 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
21DŠJ062 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 140,44 € 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
21DŠJ061 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 126,53 € 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
21DT023 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 20,81 € 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
21DP212 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 286,10 € 15.06.2021 21.06.2021 Faktúra
21DP209 Personálne riadenie - jún.21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 43,28 € 15.06.2021 21.06.2021 Faktúra
21DP211 Technická podpora MK-soft Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MK soft, s.r.o. 36491594 38,40 € 15.06.2021 21.06.2021 Faktúra
21DP210 Kariéra v školstve - jún. 2021 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 45,35 € 15.06.2021 21.06.2021 Faktúra
21DP206 pranie bielizne - 2021/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 41,41 € 10.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP207 plyn 2021/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 760,27 € 10.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP205 odvoz a likvidácia odpadu 2021/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 282,96 € 10.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP208 pranie obrusov, návlek na vozík, zástera, plášť Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 155,00 € 10.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP203 Maliarske práce - internát Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Andrii Vynokurov 53466888 980,00 € 09.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP202 Mixér ručný - ELEKTROLUX Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EVO TECH, s.r.o. 46435662 726,00 € 09.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP204 IT-Care 05/2021 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 1 303,20 € 09.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DT022 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 2,57 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
21DT021 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 271,22 € 09.06.2021 17.06.2021 Faktúra
21DP201 poplatky za telekomunikačné služby 2021/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 160,06 € 08.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP200 Odvoz zmiešaného objemného odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GRABER, s.r.o. 46424741 792,00 € 08.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP199 PHM 2021/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 103,09 € 08.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DP198 Administratíva a hospod. školy-jún.21 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 85,10 € 08.06.2021 16.06.2021 Faktúra
21DŠJ060 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 38,89 € 08.06.2021 17.06.2021 Faktúra
21DŠJ059 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 60,96 € 08.06.2021 17.06.2021 Faktúra
21DŠJ055 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 478,64 € 07.06.2021 09.06.2021 Faktúra