Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DŠJ065 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 150,38 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ068 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 32,16 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ067 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 107,79 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP214 | Odčerpávanie kalu a vyčistenie prečerpávacej stanice splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP213 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 72,00 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ063 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 241,94 € | 15.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ064 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,85 € | 15.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ062 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 140,44 € | 15.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ061 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,53 € | 15.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT023 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 20,81 € | 15.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP212 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 286,10 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP209 | Personálne riadenie - jún.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 43,28 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP211 | Technická podpora MK-soft | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MK soft, s.r.o. | 36491594 | 38,40 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP210 | Kariéra v školstve - jún. 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 15.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP206 | pranie bielizne - 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 41,41 € | 10.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP207 | plyn 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 760,27 € | 10.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP205 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 282,96 € | 10.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP208 | pranie obrusov, návlek na vozík, zástera, plášť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 155,00 € | 10.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP203 | Maliarske práce - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 980,00 € | 09.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP202 | Mixér ručný - ELEKTROLUX | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 726,00 € | 09.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP204 | IT-Care 05/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 09.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT022 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2,57 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT021 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 271,22 € | 09.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP201 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,06 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP200 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 792,00 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP199 | PHM 2021/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 103,09 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP198 | Administratíva a hospod. školy-jún.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 85,10 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ060 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,89 € | 08.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ059 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,96 € | 08.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ055 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 478,64 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |