Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP183 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP182 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ042 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 200,42 € | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ043 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 199,59 € | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT019 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 387,18 € | 01.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT018 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 48,60 € | 31.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP181 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 674,40 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP180 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP178 | biela korková tabuľa, biela magnetická tabuľa, regál, držiak na hadice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 292,74 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP179 | pranie obrusov, návlek na vozík, zástera, plášť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 72,31 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP176 | oprava umývacieho stroja Viper | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 71,36 € | 27.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP175 | Vysvedčenia - tlačivo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 257,76 € | 26.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP174 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku, akumulátory 6ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 1 116,04 € | 24.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT017 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 27,61 € | 21.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT016 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 159,85 € | 21.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP173 | Notebook Lenovo 2x, Switch | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 308,50 € | 21.05.2021 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP172 | Kancelársky papier - 8 balení po 5ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | OFFICE DEPOT s.r.o. | 36192384 | 194,80 € | 20.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ037 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 69,03 € | 20.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ041 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 204,57 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ040 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 183,88 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ039 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 159,93 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ038 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 173,83 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT015 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 305,14 € | 17.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT014 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 47,81 € | 17.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP171 | pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 165,00 € | 17.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ035 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 42,41 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ034 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 65,71 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ036 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 18,63 € | 14.05.2021 | 19.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP170 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 617,76 € | 14.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP167 | údržba trávneho traktora | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 177,19 € | 13.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra |