Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP112 | údržba výťahov 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP101 | oprava tieniacej techniky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JADA spol. s r.o. | 31347312 | 1 384,32 € | 31.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP102 | vstupenky na online epizódu Sofokles: Antigona | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské Filmové Divadlo | 53115121 | 645,00 € | 31.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP100 | Zákony v školskej praxi - mar. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ013 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 64,82 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ015 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 9,00 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP098 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 504,00 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP096 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 241,50 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP097 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ014 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 282,20 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP095 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21KV04 | Vitrína chladiarenská ERG - 400 strieborný | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 2 177,65 € | 30.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT006 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,34 € | 25.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT005 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,50 € | 25.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP094 | Oprava tesnenia na chladničke v kuchyni | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gašparovič Milan - MRAZ | 13956469 | 79,00 € | 25.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT004 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,50 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP093 | Oprava vonkajšieho osvetlenia areálu školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEVO s.r.o. | 44155590 | 115,80 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP092 | Inštalačný materiál - dodatočný materiál pre inštaláciu zariadení, kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 193,44 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP089 | údržba výťahov 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP086 | výroba ochranného sita na čerpadlo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Hajtmánek - SeVoTech | 32829868 | 96,00 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP091 | Kontrola požiarnych uzáverov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 200,00 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP090 | Služby technika OPP a BOZP 2021/01,02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP088 | pranie bielizne - 2021/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 67,45 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP087 | pranie obrusov, záclona, záves, návlek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 162,77 € | 22.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP085 | Vypratávanie izieb, údržba, maľovanie izieb, upratanie spoločných priestorov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 920,00 € | 18.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ010 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 86,05 € | 17.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ012 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 10,16 € | 17.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ011 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 77,43 € | 17.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP084 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 467,28 € | 16.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP082 | Umývací prostriedok, typ FAGOR LIMP Economic - 3 ks Umývací prostriedok, typ FAGOR CLAR Economic – 2 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 206,40 € | 12.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra |