Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP069 | elektrika 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 759,75 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP067 | IT-Care 02/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP056 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 25.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP057 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP054 | PHM 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,93 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP053 | Neomat C 10 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 167,50 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP055 | Predplatné časopisu Slovenka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAR production s.r.o | 35890851 | 50,00 € | 22.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP052 | Regál 2ks, sprcha stojanková 1ks, stôl pracovný 2ks. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 2 683,20 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21KV02 | Plynové varidlo 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 5 120,40 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21KV03 | Umývačka riadu + príslušenstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ProDES, s.r.o. | 36343692 | 5 194,80 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP049 | pranie bielizne - 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 96,12 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP050 | pripojenie konvektomatu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 197,04 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP051 | Integrácia v škole - febr. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,85 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP048 | inzercia - Kam na strednú školu - Príloha A4 bielená MY Týždeň pre Záhorie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 168,00 € | 18.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ002 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 23,98 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ001 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 46,17 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ003 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 16,45 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ005 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 51,49 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ004 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 312,11 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP044 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 69,77 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP045 | Personálne riadenie - feb.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP043 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 358,92 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP047 | Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska, telocviční a ich zariadení. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 15.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP046 | PVC podlaha, lišta, spojka, kobercová páska | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 442,72 € | 15.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP042 | Nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUVES s.r.o. | 50132768 | 400,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP034 | inzercia - Nový Čas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FPD Media a.s. | 47237601 | 192,00 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP033 | odvoz odpadu 1.splátka na rok 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 870,52 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP041 | plyn 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 807,24 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP040 | elektrika 2021/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 529,25 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP032 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 6,00 € | 09.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra |