Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DŠJ176 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 259,21 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ175 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,78 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ174 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 139,12 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ173 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 137,00 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ177 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 156,71 € | 21.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP458 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 355,75 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP457 | prenájom predložiek str. 824 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 21.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP452 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. | 31329209 | 86,40 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP453 | Dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 288,00 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP455 | Zmrazovač trubiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ant, s.r.o. | 36363090 | 1 481,94 € | 17.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP456 | Drvič záhradného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 446,84 € | 17.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP454 | školenie - Skúsenosti a aplikačná prax v škole pri prechode na novú legislatívu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 35,00 € | 17.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20DP446 | oprava konvektomatu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 366,00 € | 16.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP447 | Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 313,20 € | 16.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP445 | Futbalová sieť 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Firma KOŠÍK - siete | 36556858 | 200,48 € | 16.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP450 | pracovný stôl 8ks, drez zváraný 1ks, stôl umývací s krytovaním 1ks, stôl pracovný uzatvorený 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 5 997,60 € | 16.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP449 | obliečka paplón 100ks , obliečka vankúš 100ks plachta 100ks, deka 50ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 3 918,00 € | 16.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP448 | Magnetická kapsa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 51,60 € | 16.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ170 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 189,36 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ172 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 164,45 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DŠJ171 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,91 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP451 | Chladnička antikor, vysávač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 821,00 € | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20KV09 | varidlo elektrické s podstavcom | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 3 573,60 € | 16.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20DP443 | Futbalová sieť 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Firma KOŠÍK - siete | 36556858 | 200,48 € | 15.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP444 | Uverejnenie inzerátu, prac.ponuka - kurič, pracovník recepcie informátor | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 165,60 € | 15.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP441 | Interiérový koberec | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bytema s.r.o. | 27769313 | 287,50 € | 14.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP442 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 967,33 € | 14.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP435 | Lapač tukov - vyčerpanie, vyčistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 150,00 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP434 | Vyčerpanie nánosov z prečerpávacej stanice odpadných vôd | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 600,00 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP433 | Ohrevný vozík, stôl pracovný, stroj nárezový, chladič nápojov, ohrevná skriňa, stolička elektrická | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 6 608,40 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra |