Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP283 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 606,41 € | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP286 | plyn 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 109,07 € | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP285 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 286,20 € | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP282 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Olha Kondratska | 53466926 | 720,00 € | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP278 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 91,88 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP280 | pracovný odev | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 922,87 € | 09.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP279 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - vychovávateľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP277 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,56 € | 06.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP276 | elektrika 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 409,35 € | 06.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP275 | PHM 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 70,39 € | 06.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP273 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP274 | IT-Care 07/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 05.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP272 | Poskytovanie nadštandardných údajoch o spotrebe ZP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPP - Distribúcia, a.s. | 35910739 | 300,00 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP271 | voda 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 321,62 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP269 | Flexilink W 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP270 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP268 | Dezinsekcia - I. a II. fáza radikálny postrek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 504,00 € | 03.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP267 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 03.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP266 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP262 | prenájom predložiek str. 811 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP263 | Čistenie a monitoring kanalizácie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 824,00 € | 02.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP264 | údržba výťahov 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 02.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP265 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 336,00 € | 02.08.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP261 | telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 65,98 € | 30.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP260 | pranie bielizne - 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 149,03 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP259 | pranie obrusov, drapéria, plášť | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 85,01 € | 26.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP258 | PVC Astral plus | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LINEA, s.r.o. | 31336221 | 3 638,40 € | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP257 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 213,10 € | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP256 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP255 | Maľovanie a príprava izieb internátu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 230,00 € | 21.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra |