Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DŠJ010 | za materiál AG FOODS SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 188,27 € | 25.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP016 | Sušič na vlasy 3ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 335,62 € | 25.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP015 | Pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 162,77 € | 24.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP573 | Inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 237,60 € | 24.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP572 | Študuj na strednej škole - Balík MY - Trnavský kraj | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 180,00 € | 24.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP014 | Ročná kontrola multifunkčného ihriska, kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 23.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP013 | Chladnička BOSCH 3ks, Párna pračka SAMSUNG 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 3 254,70 € | 23.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP012 | Poplatok za vydanie karty - Edenred | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 0,60 € | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP011 | Inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 237,60 € | 19.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ007 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 890,92 € | 18.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ006 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 307,84 € | 18.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ005 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 121,58 € | 18.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ003 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 313,84 € | 18.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ004 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 49,13 € | 18.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ008 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 585,88 € | 18.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP010 | Mop plochý, papier kop. biely, zakladač pákový, čistiaci gel, kalendár stolový, poťah plochý na mop | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 221,00 € | 18.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP009 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 18.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP571 | Servis na bazéne - stykač, motorový spúšťač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 313,20 € | 17.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT005 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 500,70 € | 17.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT004 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 48,96 € | 17.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP008 | Sieťový kábel, konektor, myš, set klávesnice myš, projektor, premietace plátno, stropný držiak, počítač HP ProDesk, LCD monitor 24 Samsung | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 524,85 € | 16.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP570 | Externý disk, napájací adaptér, dátový kábel, powerbank, USB kľúč, jedlonosič FRESHBOX, stlačený plyn | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 306,10 € | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP569 | Projektor, napájací adaptér, stropný držiak, premietacie plátno | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 427,75 € | 16.01.2023 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP568 | Zástera basic čierna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | APRONISTA s.r.o. | 07480318 | 430,00 € | 16.01.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ002 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 479,13 € | 13.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23KV01 | Čerpadlo BADU RESORT, 400 V | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 3 060,00 € | 12.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP007 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 50,00 € | 12.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ001 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 176,60 € | 12.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP522 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 203,15 € | 12.01.2023 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 22DP567 | plyn 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 173,15 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra |