Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP092 | odvoz a likvidácia odpadu 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 547,20 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP089 | LEGISLATÍVA PRE ŠKOLY | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 71,60 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP091 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP085 | voda 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 834,49 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP087 | plyn 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 53 931,91 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP086 | elektrika 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 883,30 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP094 | Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v školskom internáte | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 67,70 € | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ037 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 249,54 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ036 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,87 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ035 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 345,31 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP090 | Oprava chladiarenského zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 131,00 € | 10.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ034 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 494,40 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ033 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 213,65 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP083 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,24 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP084 | PHM 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 224,19 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT021 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,12 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT020 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 291,98 € | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP079 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 313,23 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP082 | Školská dvojmiestna lavica model L2N-2 15ks, školská stolička model SPN - 2 30ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Educas s.r.o. | 47393050 | 2 827,50 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP081 | Oprava riadiacej jednotky výťahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP080 | údržba výťahov 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP078 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 800,00 € | 07.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP074 | Oprava podlahy - D+M PVC s osoklovaním | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 5 652,79 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP076 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 516,91 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP077 | telefón, internet 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 587,43 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP075 | Zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT019 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 304,57 € | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP068 | Vankúš 50ks, paplón 50ks, obliečka 70ks, obliečka 50ks, plachta 50ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HONOR, s.r.o. | 31598251 | 2 298,00 € | 03.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP069 | Libbey USA 200ml 4ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Art of Private Shaking-glass & Bar Supply s.r.o. | 05070872 | 61,00 € | 03.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP067 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 890,69 € | 03.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |