Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP066 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 03.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP071 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT018 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,40 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT017 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 403,88 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT015 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 909,23 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT016 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 51,41 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP070 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP072 | prenájom predložiek str. 811 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ030 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 387,48 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ032 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 53,77 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ031 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 160,06 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ029 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 804,14 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP065 | Nakreditovanie karty - elektronická peněženka - Gastro karta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 122,09 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP060 | Cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 41,41 € | 28.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ028 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 170,98 € | 28.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP061 | Oprava chladiarenského boxu s výmenou chladiarenskej technologie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 2 108,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP062 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP063 | Zemné a výkopové práce s Bobcat 322 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Milan ABEL | 40780473 | 600,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP064 | Integrácia v škole - febr. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,85 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP059 | Cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 14,72 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP058 | Cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 16,33 € | 17.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP055 | Pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 137,94 € | 17.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP057 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 264,00 € | 17.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP056 | aktualizácia FW eKasa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 52,80 € | 16.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP054 | Administratíva a hosp. školy - febr. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,05 € | 16.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP053 | knihy: Rudolf Jašík: Námestie sv. Alžbety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | D. Orys, s.r.o. | 50282603 | 187,00 € | 15.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ026 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 558,63 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ025 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 599,48 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ027 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 682,11 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP052 | Sklo v kazete | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 820,80 € | 14.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra |