Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP109 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 30.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP107 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Beata Kartíková s.r.o. | 48214337 | 540,00 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP108 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 749,15 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP106 | Vypracovanie statického posudku objektov v areály SOŠ HSaO, Na pántoch 9,Bratislava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SKAIKON s.r.o. | 36695190 | 2 700,00 € | 27.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP105 | Online kniha Nový Zákonník práce v praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 463,82 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP104 | Oprava šporáka AngeloPo a panvice Fagor - 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Peter Mráz PM GASTRO | 41785665 | 138,00 € | 24.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ044 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 350,34 € | 23.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ043 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 574,98 € | 23.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT025 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 61,20 € | 23.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP103 | mliečna liga 670308798 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 52,61 € | 23.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP102 | Vrecia na odpad, prací gél, tlačiareň, switch, konektor, sieťový kábel, externá dokovacia stanica, videokábel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 585,70 € | 23.03.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT024 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,54 € | 22.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT023 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 372,13 € | 22.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP101 | Oprava rozbitého okna na stredisku Bazén | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lukáš Sobol | 41867513 | 7 200,00 € | 22.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ041 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 346,30 € | 22.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ042 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 406,11 € | 22.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT022 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 285,07 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ040 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 190,00 € | 17.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ039 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 288,83 € | 17.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ038 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 529,26 € | 17.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP088 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 804,00 € | 17.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP100 | Služby technika OPP a BOZP 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP099 | Káva - Arabica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 240,00 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP098 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 16.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP097 | Stol. PC AMD, Ryzen 7 5700G, 16GB, 512GB, kláv., myš+podložka, monitor Philips LCD herní 272E1GAJ 27 - 2ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 1 100,00 € | 15.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP096 | Sanbela- Piezo ovládanie sprchy so zmiešavacou batériou pre teplú a studenú vodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ViVa - Marek Vágai | 32189851 | 910,95 € | 15.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP133 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 768,00 € | 14.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP135 | Administratíva a hosp. školy - apr. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,40 € | 14.03.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP095 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 740,16 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP093 | Pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 91,67 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra |