Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DT012 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 910,91 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT013 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 62,21 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP022 | Zemné a výkopové práce s Bobcat 322 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Milan ABEL | 40780473 | 540,00 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP028 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP025 | Členský príspevok na rok 2023 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 161,25 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT011 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 624,84 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT010 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,12 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP024 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP021 | Káva zrnková, 100% Arabica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 345,60 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP020 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP027 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP023 | prenájom predložiek str. 811 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 21,48 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP026 | Nakreditovanie karty - elektronická peněženka - Gastro karta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 106,79 € | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP073 | Flexilink W 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP019 | Flexilink W 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ017 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 266,51 € | 03.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ018 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 202,74 € | 03.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ016 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 302,03 € | 01.02.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT009 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 486,15 € | 31.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT008 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,05 € | 27.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT007 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 405,34 € | 27.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ015 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 156,53 € | 27.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP018 | Reklamná inzercia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FPD Media a.s. | 47237601 | 132,00 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP017 | Kariéra v školstve - jan. 2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,85 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT006 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 54,22 € | 26.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ014 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 314,65 € | 26.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ013 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 89,65 € | 26.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ012 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 175,82 € | 26.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ011 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 313,08 € | 25.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ009 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 704,25 € | 25.01.2023 | 29.01.2023 | Faktúra |