Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DŠJ064 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 397,47 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ066 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 241,03 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ065 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 165,99 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ063 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 405,75 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT034 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 204,04 € | 18.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT033 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,70 € | 18.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT032 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 418,78 € | 18.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP139 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. | 36862169 | 1 440,00 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT031 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 386,82 € | 17.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP136 | voda 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 12 397,82 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP134 | Oprava tlačidlového hlásiča v systéme EPS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 118,92 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP138 | elektrika 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 325,01 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP137 | plyn 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 40 947,73 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP124 | Projektor epson EB-W06, záložný zdroj APC Power Saving-UPS Pro 1500 Eurozásuvka, videokábel, premietacie plátno | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 019,31 € | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP129 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 305,92 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP128 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 296,44 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP130 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,63 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP132 | telefón, internet 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 540,96 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP131 | PHM 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 62,07 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP127 | odvoz a likvidácia odpadu 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 529,92 € | 13.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ060 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 204,34 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ059 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 105,85 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ062 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 63,60 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ061 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 296,12 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP125 | PVC obrus Biely hladký PV- 002 metráž š. 140 cm | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 247,50 € | 13.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP126 | Predplatné - PORADCA 2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 85,00 € | 13.04.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ058 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 380,99 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ057 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 55,87 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT029 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 6,55 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT027 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 457,61 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra |