Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP216 | Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TTP 60502 - RS 1200 2/1 - 440, Odborná skúška a odborná prehliadka plynovej časti v zmysle 508/2009 Z.z. - RS 1200 2/1- 440 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 540,00 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP215 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 1 200,00 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP214 | Zabezpečovanie medzinárodnej súťaže | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 204,00 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP210 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 276,52 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP209 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 348,82 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP208 | telefón, internet 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 521,02 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP207 | IT-Care 05/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 07.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP206 | Domain Full - doména | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 30,00 € | 06.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP205 | Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Regionálne vzelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 47,00 € | 06.06.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP204 | Samsung Galaxi A34 graphite s príslušenstvom | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 231,31 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP203 | Flexilink W 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT046 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 1 021,79 € | 02.06.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ100 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 805,20 € | 02.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP201 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP200 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP202 | prenájom predložiek str. 811 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ099 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 8,24 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ098 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 172,05 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ097 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 276,91 € | 01.06.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP199 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP196 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. | 36862169 | 480,00 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP197 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP198 | Nakreditovanie karty - elektronická peněženka - Gastro karta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 119,87 € | 01.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP195 | List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, Záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v školskom internáte | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 428,90 € | 01.06.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ095 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 406,74 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ096 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 290,39 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP194 | knihy - Škola vaření | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEREXIM, s.r.o. | 63675404 | 200,00 € | 31.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT045 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,62 € | 29.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT044 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 295,99 € | 29.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP192 | kytice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 212,00 € | 29.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra |