Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP155 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 139,19 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP159 | údržba výťahov 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP158 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT038 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,76 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT037 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 382,52 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP150 | Flexilink W 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP157 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 695,85 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT039 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,46 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP156 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 486,00 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ072 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 128,60 € | 04.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ071 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 206,32 € | 04.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP152 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP148 | Personálne riadenie - apr. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP149 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP153 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP151 | prenájom predložiek str. 811 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP154 | Verejná správa slovenskej republiky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 03.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT036 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 267,95 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ070 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 221,79 € | 02.05.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP147 | Nakreditovanie karty - elektronická peněženka - Gastro karta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 111,89 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP144 | Služby technika OPP a BOZP 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 27.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP146 | Káva - Arabica, Mlieko plnotučné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 324,00 € | 27.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP145 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 27.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP142 | Servisné práce, inštalácia riadiaceho softvéru - kotolňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 64,80 € | 26.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP143 | Kariéra v školstve - apr. 2023, Legislatíva pre školy - apr. 2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 95,70 € | 26.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ068 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 324,70 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ067 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 827,62 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ069 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 381,55 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP141 | Integrácia v škole - apr. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP140 | Dodávka a montáž dokotvovacích prvkov na oknách | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOBATECH, s.r.o. | 47129409 | 5 871,12 € | 25.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra |