Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP248 | Materiál na laboratórne práce - Koncoročné skúšky žiakov na prevádzke v odboroch čašník, kuchár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hotel Arcadia s. r. o. | 35948906 | 500,00 € | 27.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP249 | Zmena identity / authentity súboru / aktualizácia FW eKasa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 52,80 € | 27.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP242 | Uverejnenie inzerátu prac. ponuky - balík služieb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 754,92 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP243 | Materiál na laboratórne práce - Koncoročné skúšky žiakov na prevádzke v odboroch čašník, kuchár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Best Hotel Properties a.s. | 35740701 | 285,80 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP245 | Kontrola hasicích prístrojov, kontrola hydrantov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Július Májik HAS - MAX - NITRA | 41438426 | 1 212,96 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP244 | Legislatíva pre školy, Integrácia v škole - jún. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 95,70 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP246 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 136,48 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ120 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 173,95 € | 23.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP241 | Školenie pedagógov - Školské kurikulum | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 790,00 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ114 | za materiál PICADO (dobropis) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | -18,61 € | 21.06.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ117 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 227,49 € | 21.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ116 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 115,48 € | 21.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ115 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 426,66 € | 21.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ118 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 98,18 € | 21.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ119 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 223,53 € | 21.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP240 | Materiál na laboratórne práce - Koncoročné skúšky žiakov na prevádzke v odboroch čašník, kuchár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. | 35838833 | 297,55 € | 21.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP239 | elektrika 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 469,14 € | 21.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ005 | za materiál Frikas PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 448,66 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP236 | voda 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 601,89 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP237 | knihy - Škola vaření | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEREXIM, s.r.o. | 63675404 | 200,00 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP238 | plyn 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 089,38 € | 20.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP234 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 101,90 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP235 | povinné zmluvné poistenie auta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 206,57 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP233 | Hudobné vystúpenie na praktických skúškach | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STRUNY LIPY | 45764085 | 550,00 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ108 | za materiál PICADO (dobropis) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | -39,48 € | 16.06.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ107 | za materiál PICADO (dobropis) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | -19,46 € | 16.06.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP232 | Čerpanie soc. fondu - Dvojhodinová plavba na lodi Ámos zo Strážnice 04.07.2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vodní doprava s.r.o | 29260876 | 337,00 € | 16.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ106 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 856,59 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ110 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 267,61 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ113 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 138,90 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra |